Creacion de software para compraventas

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Materia: Sistemas Comerciales Tema: Análisis y Diseño de la Compraventa Fanny Sección: 03 Profesor: PACE 1 or16 to View nut*ge Juan Pimentel Grupo #2 Sustentantes: Luz del Alba Méndez CF-5664 Elvin Joao López CI-1818 jenifer Rosa CH-8659 Freg Gamal García CF-0144 documentos que demuestren que son legales. • No está permitido empeñarle artículos a personas menores de edad. • Todas las transacciones deben ser anotadas en «El libro oficial» que lo exige la ley 387.

VALORES DE LA EMPRESA • Responsabilidad • Honradez • Calidad • Servicio EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA El propietario al llegar a la ciudad de Santo Domingo tuvo la visión de iniciar su propio negocio y pensó en una compraventa. Empezó a trabajar en una empresa hasta conseguir suficiente capital, en la década de los 80 inició el negocio de la compraventa Fanny. Esta compraventa inicio con pocos artículos, luego fue aumentando a medida que la compraventa fue adquiriendo más clientes.

Según nos comento el propietario de la compraventa, en el gobierno de Balaguer todas las compraventas del país tuvieron que cerrar porque fueron catalogadas como «ladronas», pero l ex-presidente Joaquín Balaguer noto que las compraventas movían alrededor de 30 millones de pesos diarios, por lo tanto pidió que las compraventas fueran reabiertas. En la actualidad a pesa s contratiempos compra, pedidos y elaboración de contratos de reparación y/o servicios. Departamento de empeño y venta: 1.

Se encarga de la verificación del artículo a la hora de realizar el acto del empeño. 2. Se encarga de fijar las cuotas a pagar de acuerdo al tipo de artículo. 3. Se encarga de poner a la venta los artículos vencidos y los que se compran. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PUESTOS Administrador: encargado de trabajar con el libro oficial y de llevar los cálculos de los artículos que entran en la compraventa. Verificador: encargado de ver las condiciones con la que llega un producto a la compraventa y de ver su autenticidad.

Empeñador: persona que realiza la entrada el artículo y distribuye los pagos que realizara el cliente. Vendedor: encargado de vender los artículos que se han vencido en la compraventa. Nota: Aunque los puestos están divididos de esta manera; cualquier persona puede tomar el puesto del otro con excepción del puesto del administrador que solo lo ocupa él. [pic] DESCRIPCIÓN GENERAL DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Factura de compra y ventas de electrodomésticos Esta es utilizada para cuando un artículo ya está vencido y se procede a la venta o de cualquier artículo que la empresa vende.

Nombre del Campo I Tamaño Código 15 I Fecha 110 I Vendido a: 125 Dirección 120 I Condiciones 115 I Cantidad 14 Descripción vender Precio I Total 19 Recibido conforme vendedor Firma Factura de empeño El código de la factura I Fecha actual Nombre del cliente ugar donde vive el cliente IForma de pago del pedido I Cantidad de artículos comprados Descripción del articulo a comprar o 20 Precio por unidad del articulo I Total a pagar Nombre del comprador o 119 Firma del Cliente Esta es utilizada cuando se peñar un artículo.

I Residencia I Edad 12 Color Profesión Los siguientes efectos empeñar Por la suma de dará al cliente Libro Oficial Lugar donde vive el cliente [Edad que tiene el cliente Color de piel del cliente La profesión del cliente Nombre del artículo que se va a I cantidad de dinero que se le IFecha en que se empeño el articulo Es utilizado para asentar los artículos cuando son empeñados y las cuotas que realiza un cliente cuando se cumple su fecha de pago. Nombre del campo I Mes y año

I Nombre y apellido 140 I Cedula I Serie Residencia 130 I Descripción Fecha del empeño I Día empeño el articulo Nombre y apellido del cliente I Cedula del cliente Ferie del articulo a empeñar onde vive el cliente s OF articulo I Valor 112 Numero I Fecha C o V Entregado sin recibo IEI valor a otorgar al articulo I Teléfono del Cliente Fecha de cancelación o venta La firma del cliente PROCESOS DE LA COMPRAVENTA FANNY procesos de empeño . Recepción del artículo 2.

Verificación del artículo Registro del artículo 4. Determinación de pagos . Pago de factura 5. Inventario de artículos 7. Venta de artículo Procesos administrativos 1 . Pago de servicios básicos 2. Pago de nomina DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS. Recepción del artículo: es el proceso en el cual se recibe el articulo y se verlfica si los documentos que posee, SI lo amerita, sean originales para así no estar trabajando con un artículo que podría ser robado.

Verificación de artículos: e n el cual se determina la condición que se encuentr ra poder determinar el FLUJO DE DATOS DIAGRAMAS HIJOS[PiC] [PiC] [picl NARRATIVA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJOS Narrativa del diagrama de empeño y venta El cliente lleva a empeñar su artículo y se procede a verificar si l articulo es legal si lo es, luego, se verifica las condiciones físicas en las que se encuentra el articulo para determinar el monto a otorgar al cliente. Cuando se determina las condiciones físicas se procede a registrar el artículo en el libro oficial y a almacenarlo.

Cuando se almacena se procede a calcular el monto a entregar al cliente, las cuotas a pagar y la fecha para ser pagadas. Cuando todo esto se ha calculado se procede a entregarle el monto al cliente. Por otra parte el administrador realiza Inventario cada 6 meses para determinar que artículo que se encuentra en almacén a caducado con respecto al tiempo que el cliente tiene sin pagar, si caduco este se en carga de publicar este articulo a la venta y determinar el monto por el cual será vendido.

Narrativa del diagrama de artículos en una base de datos; El sistema imprimirá una factura o recibo (cada [email protected] con un(a) numeración que diferenciara un cliente de otro) con esos datos, que será la constancia del cliente. partiendo de la fecha en que los artículos fueron recibidos el sistema calculara los que tengas cuotas pendientes y los vencidos, tomando en cuenta que el criterio de vencimiento de n artículo es cuatro meses 0 120 días sin pagar ninguna cuota; Los clientes se podrán buscar en el sistema por el numero de cedula, por el numero de recibo/factura o por el nombre, cuando los usuarios pongan la no. e cedula, el no. de recibo o el nombre del cliente, automáticamente el sistema les dirá el estado, entonces cada vez que los cliente realicen los pagos de sus cuotas el sistema los ira aceptando y guardando, e imprimirá nueva vez una factura/recibo como constancia para el cliente. OBJETIVOS DEL SISTEMA Objetivo Generales Los objetivos del sistema que deseamos implementar en la compra venta son: ?? Reducir tiempo y esfuerzo en la realización de los procesos de inventariado, compra y venta de artículos. ?? Mejorar la calidad y eficiencia del servicio al reducir el tiempo y esfuerzo en la realización de los procesos de inventariado, compra y venta. • Obtener información actualizada del inventario en cualquier momento. • Obtener un mejor control de los artículos y disponer de información sobre estos en un tiempo reducido. Objetivo Especifico alcances y objetivos. 2-Elaboracion de los diccionarios de datos lógicos y físicos, con sus respectlvas tablas. 3-Construccion del diagrama de pert y Gantt. Diseno de las principales pantallas del sistema propuesto en delphi 7 y sql server 2000 DIAGRAMA DE GANTT DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO Gl : Tabla cliente I Campo I Validacion ICedula Obligatorio Nombre 1 Teléfono Edad I Obligatorio I ongitud III I Tipo I Alfanumerico Alfanumerico I alfanumerico Numérico Cargo Dirreccion Cedula I Telefono 30 04: Tabla de empeno (relacion) Cod-empeno Ced-cli I Cod-emp Fecha-empeno Monto-pagado No. Cuotas I Forma-pago (mensual) Monto-cuotas I Longitud 16 6 9 18 IAlfanumérico I Alfanumérico [Alfanumérico alfanumérico Alfanumérico IAlfanumerico Fecha G5: Tabla de venta (relacio